Staat van baten en lasten - personeelslasten

Personeelslasten

2018

begroting
2018

2017

Brutolonen en salarissen

320.680

311.454

318.628

Sociale lasten

39.643

39.158

38.809

Pensioenpremies

47.006

45.231

45.699

Lonen en salarissen

407.329

395.843

403.136

Dotaties personele voorzieningen

36-

76-

29-

Personeel niet in loondienst

21.484

18.045

22.291

Overig

9.795

11.191

10.502

Overige personele lasten

31.243

29.160

32.764

    

Af: Uitkeringen

2.446-

949-

2.388-

    
 

436.126

424.054

433.512

(bedragen x € 1.000)

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 407,4 miljoen en zijn daarmee € 11,5 miljoen (2,9%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit kan enerzijds worden verklaard door de loonsverhoging van 2,35% per 1 juni 2018 en de eenmalige uitkering van 1% in oktober. Anderzijds is het gemiddeld aantal fte’s hoger dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,4 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 1,5 miljoen).

De overige personeelslasten zijn 1,4 miljoen lager dan begroot. Het bedrag aan studiekosten was € 1,0 miljoen hoger begroot dan de studiekosten van 2017. Deze begrote stijging is niet gerealiseerd.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2018 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2017 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2018

begroting
2018

2017

Directie

132

131

136

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

868

861

872

Overhead

1.000

992

1.008

Onderwijzend personeel

4.075

4.037

4.103

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

447

445

454

Onderwijs proces

4.522

4.482

4.557

    

Totaal

5.522

5.474

5.565

In 2018 is het gemiddelde aantal fte’s met 48 fte (0,9%) hoger dan de begroting.

In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.